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ERP / 프로젝트 포트폴리오ERP-06
프랜차이즈 발주·정산 솔루션
매장별 공급 약정과 월말 조정을 함께 관리하는 프랜차이즈 본사 시나리오입니다. 가맹점 발주 당시의 단가를 보존하고 반품·판촉 지원·장려금을 구분해 점주가 청구 금액의 근거를 확인하도록 합니다.
INTERACTIVE WORKSPACE
화면 너머의 업무까지.
16개 메뉴에서 모듈별 책임, 처리 이력, 연동과 예외 기준을 살펴보세요.
업무 기록 검색 · 상태 필터 · 역할별 담당 업무 · 상세 이력 · 검토 메모 · CSV 내보내기를 직접 확인할 수 있습니다.
01 / 배경과 문제
프로젝트가 시작되는 지점
가맹 계약별 공급 단가와 판촉 지원 조건을 별도 문서로 관리해 같은 품목의 청구 기준이 매장마다 다르게 해석됩니다. 월말에는 발주 취소와 반품, 장려금을 수기로 합쳐 매장에 안내한 금액과 본사 매출 원장이 어긋납니다.
- 핵심 사용자
- 가맹점 점주 · 본사 상품 담당자 · 가맹 정산 담당자
- 프로젝트 성격
- 개발 시나리오
- 주요 연동
- 가맹 계약 관리 API · 납품 확정 내역 EDI · 회계 매출·세금계산서 연동
02 / 범위와 책임
어디까지 만들고 운영하는가
포함 범위
- 가맹 계약별 품목·단가·판촉 지원 기준
- 가맹점 발주 마감과 공급사 구매 합산
- 납품·반품·장려금 반영 및 월 청구 이의 처리
주요 제외 범위
- 매장 POS 판매 기능과 외부 배송 배차
03 / 업무 흐름
시작부터 완료까지 이어지는 업무
- 01
상품 담당자가 가맹 계약별 판매 품목·공급 단가·지원 조건을 승인합니다.
- 02
점주가 적용 단가와 마감일을 확인해 정기 발주를 제출합니다.
- 03
본사 구매 담당자가 마감 발주를 합산해 공급사 구매와 예외 수량을 확정합니다.
- 04
정산 담당자가 납품 확정·반품·판촉 지원 근거를 가맹점 원장에 반영합니다.
- 05
점주가 월 청구 명세를 확인하고 이의 건을 조정한 뒤 본사 정산을 마감합니다.
가맹 공급 약정
매장 계약별 판매 가능 품목, 공급 가격과 판촉 부담 조건을 적용일별로 승인합니다.
발주·구매 합산
점주가 단가와 마감을 확인해 발주하면 본사가 확정 수량을 공급사 구매 요청으로 묶습니다.
납품·조정 원장
납품 확정과 반품 차감, 판촉 지원의 승인 근거를 발주 건별로 연결해 미확정 조정을 구분합니다.
청구 확인
월 명세에서 기본 공급액과 조정 항목을 따로 보여 주고 이의 접수와 수정 승인 후 마감합니다.
04 / 화면 디자인
업무를 담은 화면
이미지를 선택하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
01
가맹점 월 공급 정산
외식 브랜드 본사 · 약정 단가와 조정 내역
원본 크게 보기 ↗02
업무 흐름과 시스템 연결
주요 사용자와 연동 시스템을 따라 시작부터 완료까지의 처리 과정을 살펴봅니다.
원본 크게 보기 ↗05 / 난제와 해결
제약을 확인하고 선택한 접근
계약 갱신 전 발주가 갱신 후 납품되어 주문 시점과 현재 단가가 다릅니다.
발주 당시 적용한 약정 버전을 저장하고 소급 변경은 별도 차액 승인으로 처리합니다.
선택 이유와 절충점
현재 단가 하나로 계산할 수 없지만 이미 합의한 공급 조건을 보존합니다.
월말 장려금은 실적 확인 후에 정해져 발주 시점의 예상 할인과 다를 수 있습니다.
예상 지원과 승인된 조정 금액을 구분하고 청구 마감에 포함한 근거를 명시합니다.
선택 이유와 절충점
청구 확인 항목이 늘어나지만 점주가 확정·미확정 혜택을 구별합니다.
06 / 검수 기준
예외 상황까지 확인하는 검수
| 검수 상황 | 확인 방법 | 통과 기준 |
|---|---|---|
| 단가 갱신일 전후에 같은 매장이 발주합니다. | 발주 생성 후 기준 가격을 변경하고 납품·청구까지 진행합니다. | 각 주문의 약정 가격이 유지되고 소급 조정은 승인 내역으로만 반영되어야 합니다. |
| 한 달에 반품과 장려금이 동시에 확정됩니다. | 매장 명세와 본사 매출 조정 전표의 항목·합계를 대조합니다. | 반품과 장려금이 각각 한 번 반영되고 양쪽 순청구 합계가 일치해야 합니다. |
07 / 기대 변화와 평가
운영의 변화를 확인하는 방법
기대 변화
점주와 본사가 같은 명세에서 공급 금액과 조정 이유를 검토해 월말 이의 처리의 근거를 공유하도록 기대합니다.
평가 방법
갱신·반품·지원금이 포함된 매장 표본으로 주문 단가 보존과 청구 전표 일치 여부를 평가합니다.
개발 시나리오의 제안 내용이며, 기대 변화는 확인된 납품 성과와 구분됩니다.
08 / 산출물과 인수인계
담당자가 이어서 운영할 수 있도록
- 가맹 계약·납품 EDI·회계 연동 계정과 소스, 마감 배치 복구 절차를 전달합니다.
- 단가 갱신·장려금 확정·점주 이의 조정의 역할과 마감 기한을 정리합니다.
- 약정 버전 이관표, 조정 항목 사전과 월 청구 대조 자료를 제공합니다.
수주 생산 원가 관리 시스템
주문마다 사양이 달라지는 산업기계 제조사를 위한 수주 운영 시나리오입니다. 승인된 견적과 설계 변경, 자재 투입과 외주 비용을 이어서 수주별 제조 원가의 차이를 확인하도록 구성합니다.
식품 제조 원가 관리 시스템
소스와 농축액의 배합·생산 기록을 금액과 수량으로 함께 확인하는 원가 관리 시나리오입니다. 추가 투입과 증발 손실, 부산물 배부를 구분해 배치별 수율 차이가 제품 원가에 어떻게 반영되는지 보여줍니다.
도매 여신·채권 관리 솔루션
산업용 공구 도매의 주문 승인과 구매·채권 관리를 연결하는 시나리오입니다. 미출고 주문까지 여신 사용액에 반영하고, 반품과 일괄 입금의 배분 근거를 남겨 거래처별 한도와 잔액을 판단하도록 합니다.