WORKSPACE
- 운영 대시보드
- 담당 업무
- 통합 업무 목록
ERP / 프로젝트 포트폴리오ERP-12
다법인 통합 구매 솔루션
본사가 공용 서비스를 구매하고 여러 법인이 비용을 나누는 기업을 위한 시나리오입니다. 법인별 부담액과 승인 권한을 분리하고 공통비 배부·내부 거래 전표를 연결해 양쪽 장부의 차이를 확인합니다.
INTERACTIVE WORKSPACE
화면 너머의 업무까지.
16개 메뉴에서 모듈별 책임, 처리 이력, 연동과 예외 기준을 살펴보세요.
업무 기록 검색 · 상태 필터 · 역할별 담당 업무 · 상세 이력 · 검토 메모 · CSV 내보내기를 직접 확인할 수 있습니다.
01 / 배경과 문제
프로젝트가 시작되는 지점
본사가 계열사 공용 서비스를 한 번에 구매하지만 비용을 나누는 기준과 승인 책임은 이메일에 남습니다. 공급사 청구 법인과 실제 사용 법인이 달라 월말 내부 거래의 매출·매입 짝이 맞지 않습니다.
- 핵심 사용자
- 계열사 구매 요청자 · 그룹 구매 승인자 · 법인 회계 담당자
- 프로젝트 성격
- 개발 시나리오
- 주요 연동
- 그룹 조직·계정 디렉터리 · 법인별 회계 전표 REST API · 구매 계약 문서 저장소
02 / 범위와 책임
어디까지 만들고 운영하는가
포함 범위
- 법인·부서·계정 기준과 배부 적용 기간
- 통합 구매 요청 및 법인별 부담액 승인
- 공통비 배부·내부 거래 전표·마감 차이 대조
주요 제외 범위
- 법정 연결재무제표 작성과 세무 판단 자동화
03 / 업무 흐름
시작부터 완료까지 이어지는 업무
- 01
그룹 관리자가 법인·부서·계정과 배부 기준의 적용 기간을 설정합니다.
- 02
요청자가 사용 법인과 수혜 부서를 지정해 통합 구매 요청을 제출합니다.
- 03
각 법인의 승인자가 자기 부담액과 예산을 확인한 뒤 그룹 발주를 확정합니다.
- 04
회계 담당자가 공급사 청구를 검수하고 공통비를 법인별로 배부합니다.
- 05
양쪽 법인 담당자가 내부 거래 전표와 차이를 대조해 월마감을 승인합니다.
그룹 기준정보
법인·부서·계정 대응과 배부 기준을 관리하며 공통 조회 권한과 법인별 열람 범위를 나눕니다.
통합 구매 승인
수혜 법인과 부담액을 지정해 요청하고 각 법인이 자기 예산·조건을 확인한 뒤 발주를 확정합니다.
공통비 배부
공급사 청구를 검수해 승인된 사용량·인원·비율 기준으로 나누고 반올림 차이를 확인합니다.
내부 거래 대조
공통 대조 번호로 양쪽 전표를 연결하고 미수신·금액 차이·마감 시점 차이를 검토합니다.
04 / 화면 디자인
업무를 담은 화면
이미지를 선택하면 원본 크기로 볼 수 있습니다.
01
법인별 구매·공통비 승인
그룹 구매실 · 수혜 법인 부담액 검토
원본 크게 보기 ↗02
업무 흐름과 시스템 연결
주요 사용자와 연동 시스템을 따라 시작부터 완료까지의 처리 과정을 살펴봅니다.
원본 크게 보기 ↗05 / 난제와 해결
제약을 확인하고 선택한 접근
그룹 요청을 보더라도 다른 법인의 민감 비용을 조회하거나 대신 승인할 수 없어야 합니다.
요청 공통 정보와 법인별 부담 항목을 나누고 조회·승인 권한을 각각 검사합니다.
선택 이유와 절충점
한 번의 그룹 승인보다 절차가 길어지지만 법인별 책임 경계를 유지합니다.
한 법인은 마감했지만 다른 법인은 내부 거래 전표를 아직 조정 중일 수 있습니다.
대조 상태와 마감 상태를 분리하고 정정은 양쪽 조정 전표의 확인을 거쳐 처리합니다.
선택 이유와 절충점
차이를 즉시 덮어쓰지 않으며 미완료 내부 거래를 별도 검토해야 합니다.
06 / 검수 기준
예외 상황까지 확인하는 검수
| 검수 상황 | 확인 방법 | 통과 기준 |
|---|---|---|
| 한 법인 담당자가 다른 법인의 요청 주소에 접근합니다. | 조회·결재 API와 직접 링크에서 권한 범위를 확인합니다. | 권한 밖 부담 항목은 노출·승인되지 않고 거절 기록이 남아야 합니다. |
| 한쪽 법인이 마감한 뒤 배부 기준을 정정합니다. | 양쪽 전표 대조와 조정 승인 과정을 실행합니다. | 기존 마감값이 유지되고 조정 후 내부 거래 양쪽 합계가 일치해야 합니다. |
07 / 기대 변화와 평가
운영의 변화를 확인하는 방법
기대 변화
통합 구매의 규모를 유지하면서 각 법인이 부담과 승인 근거를 직접 확인하고 내부 거래 차이를 마감 전에 찾도록 기대합니다.
평가 방법
권한 조합별 접근과 부분 마감 사례를 점검하고 배부 합계·전표 쌍·조정 추적성을 평가합니다.
개발 시나리오의 제안 내용이며, 기대 변화는 확인된 납품 성과와 구분됩니다.
08 / 산출물과 인수인계
담당자가 이어서 운영할 수 있도록
- 법인별 회계·조직 연동 계정과 소스, 실패 전표 재처리·배포 지침을 전달합니다.
- 그룹·법인 승인 경계와 배부 기준 변경, 마감 이후 조정 절차를 정리합니다.
- 계정 대응표, 내부 거래 대조 번호 규칙과 권한 검수 결과를 제공합니다.
수주 생산 원가 관리 시스템
주문마다 사양이 달라지는 산업기계 제조사를 위한 수주 운영 시나리오입니다. 승인된 견적과 설계 변경, 자재 투입과 외주 비용을 이어서 수주별 제조 원가의 차이를 확인하도록 구성합니다.
식품 제조 원가 관리 시스템
소스와 농축액의 배합·생산 기록을 금액과 수량으로 함께 확인하는 원가 관리 시나리오입니다. 추가 투입과 증발 손실, 부산물 배부를 구분해 배치별 수율 차이가 제품 원가에 어떻게 반영되는지 보여줍니다.
도매 여신·채권 관리 솔루션
산업용 공구 도매의 주문 승인과 구매·채권 관리를 연결하는 시나리오입니다. 미출고 주문까지 여신 사용액에 반영하고, 반품과 일괄 입금의 배분 근거를 남겨 거래처별 한도와 잔액을 판단하도록 합니다.